职位简介
岗位职责:
1. 审核进项发票各项格式表示的统一性和数据的正确性;确保系统成本初始录入数据及生成专用发票数据的准确性;保管财务流转工作期间的发票,保证其安全性;定期编报成本明细表。
2. 积极协助销售发票及其数据生成等的财务工作。
3. 负责开具、申请和开具红字发票、购票等与发票相关的事务,及时更改开票资料和定期上报开票金额等情况,对发票的准确性、合法性、安全性负责;月末登记开具专用发票明细;月初定期抄报税,关注税款扣款情况并及时清卡等操作。
4. 及时登记每天开票明细,即登记账簿,勾稽含税发票,确保勾稽金额与开票金额一致;对不符的,及时与相关助理沟通,查明原因并处理;月末及时登记代开发票余额表。
5. 月初定期抄报税,关注税款扣款情况,定期内及时清卡等操作。
6. 及时勾稽助理发送以现金交易方式的发票。
7. 及时完成上级交办的其他工作,和配合助理部等相关人员工作需要的相关数据。
任职资格:
1. 中专及以上学历,财务相关专业;
2. 2年以上财务相关工作经验,持有会计证优先;
3. 熟练使用财务管理系统,熟悉使用WORD、EXCEL等办公软件;
4. 良好的沟通及谈判能力,团队管理能力,独立工作能力强,能承受较大工作压力。